文旅公司出臺(tái)《內(nèi)部審計(jì)制度》 強(qiáng)化內(nèi)審職能

經(jīng)公司2017年第十五次班子聯(lián)席會(huì)議研究通過(guò)，雅安文旅公司出臺(tái)了《內(nèi)部審計(jì)制度》，旨在加強(qiáng)和完善公司內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)公司完善治理、增加價(jià)值、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

《內(nèi)部審計(jì)制度》分為七個(gè)章節(jié)、二十九條，在審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、工作流程、質(zhì)量管理、人員配置等方面做出了相應(yīng)要求和規(guī)定，為進(jìn)一步推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、完善治理機(jī)制提供了有效保障。

公司審計(jì)部自成立以來(lái)，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行巡察反饋問(wèn)題整改工作，與董辦共同完成公司負(fù)責(zé)人薪酬發(fā)放情況及工資內(nèi)外收入自查報(bào)告，監(jiān)督子公司承辦的燈會(huì)招投標(biāo)等等，立足部門職能，做好內(nèi)審監(jiān)督。